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宿松县数据资源管理局2021年部门预算

号: 0000026/202103-00005 信息分类: 财政、金融、审计
内容分类: 各部门预决算及“叁公”经费
发布机构: 宿松县人民政府 生成日期: 2021-03-29 00:00
生效时间: 性: 有效
称: 宿松县数据资源管理局2021年部门预算
号: 词:

 

 

 

 

宿松县数据资源管理局2021年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

20211

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.宿松县数据资源管理局2021年收支总表

2.宿松县数据资源管理局2021年收入总表

3.宿松县数据资源管理局2021年支出总表

4.宿松县数据资源管理局2021年财政拨款收支总表

5.宿松县数据资源管理局2021年一般公共预算支出表

6.宿松县数据资源管理局2021年一般公共预算基本支出表

7.宿松县数据资源管理局2021年政府性基金预算支出表

8.宿松县数据资源管理局2021年国有资本经营预算支出表

9.宿松县数据资源管理局2021年项目支出表

10.宿松县数据资源管理局2021年政府采购支出表

11.宿松县数据资源管理局2021年政府购买服务支出表

第叁部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年收支总表的说明

2.关于2021年收入总表的说明

3.关于2021年支出总表的说明

4.关于2021年财政拨款收支总表的说明

5.关于2021年一般公共预算支出表的说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2021年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2021年项目支出表的说明

10.关于2021年政府采购支出表的说明

11.关于2021年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家有关数据资源管理的方针政策和法律法规;编制全县数据资源和政务服务发展战略、发展规划、年度计划、政策措施和评价体系并组织实施。

(二)主管全县数据资源工作,组织实施国家和地方数据技术标准;统筹全县数据资源体系的建设、管理工作,促进数据资源的政用、民用和商用;统筹政务数据采集汇聚、登记管理、共享开放;推动社会数据汇聚融合、互联互通。

(叁)负责全县政务数据和公共数据平台建设和管理;组织协调县级重大电子政务项目建设和“互联网+应用”工程;会同有关部门统筹安排全县信息化建设资金的使用。

(四)指导全县经济社会各领域的数据开发利用工作,促进全县大数据产业发展;建立全县信息化专家咨询机构;负责对县大数据资产运营的业务指导、监督与考核。

(五)承担县政务服务办事大厅政务服务事项的动态管理工作;负责并联审批和重大事项联合办理的组织协调和部门之间的业务衔接;负责政务服务事项流程再造和审批方式创新。

(六)负责县政务服务办事大厅进驻窗口及工作人员的监督管理及考核工作。

(七)负责“互联网+政务服务”平台建设运行维护管理和政务服务事项办理流程监管;负责“互联网+政务服务”平台上及县政务服务办事大厅的业务咨询、投诉工作。

(八)指导乡(镇)、村(社区)和县直部门政务服务机构的业务和政务服务标准化建设工作。

(九)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看,宿松县数据资源管理局2021年度部门预算包括局机关本级及下属事业单位宿松县投资服务全程代理中心,纳入部门预算编制范围的单位1个,单位内设办公室、规划发展股、数据资源股(信息技术安全股)、政务服务股(应用推进股)、督查管理股,下属财政全供事业单位1个。具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

宿松县数据资源管理局本级

行政单位

2

宿松县数据中心

公益一类事业单位

3

 

 

4

 

 

叁、2021年度主要工作任务

一是为“数字宿松”建设总体规划的实施提供信息支撑。《“数字宿松”建设总体规划设计方案(20202025)》已经县委常委、副县长联席会议审议并原则通过,规划编制单位将尽快出台该项规划。我局将加强与“数字江淮”“数字安庆”工作领导小组技术支撑单位的对接联系,保证技术路线的科学性和先进性,主动联系对接网络运营商,加快推进5G网络建设和应用,为“数字宿松”建设提供有力信息技术支撑。

二是做好数据归集工作。数据归集是县城智慧化改造的数据基础,根据省市要求,统筹安排我县数据归集工作,确保在规定时间节点内完成数据归集工作,努力打造开放、共享、互通的“数据超市”,推进大数据应用,为提升政府治理能力和水平,改善营商环境提供“智慧大脑”。

叁是基础设施先行。数据中心、通讯网络等基础设施由于建设周期长,需要提前谋划。同时提前规划明年的智慧应用模块的实施,按照先急后缓的原则,提前谋划好明年需要建设的应用模块,做好进一步的详规工作,落实建设资金。

四是助力推动“长叁角”区域一体化高质量发展。创新改革服务模式,不断拓宽“一网通办”专窗“一网通办业务”,并推进以移动端为引领,PC端、智能自助端等多途并进的“皖事通办”总平台,积极融入“长叁角”一体化。加快数据共享,推进大数据应用,努力打造开放、共享、互通的“数据超市”,为提升城市服务水平和核心竞争力提供坚实基础和有力支撑。

五是持续推进“减证便民”。全面清理烦扰企业和群众办事的“奇葩”证明、循环证明、重复证明等。整合涉及多部门事项的共性材料,推广多业务申请表信息复用,凡是实现共享的电子证照,免提交复印件, 通过“一表申请”将企业和个人基本信息材料一次收齐、后续反复使用。

六是持续推进政务服务改革。不断深化推进“放管服”改革,完善“一窗受理”改革,推深做实7×24小时不打烊“随时办”服务,切实提升人民群众获得感、幸福感。

 

 

 

 

 

第二部分 2021年部门预算表

                                                                部门公开表1

    宿松县数据资源管理局2021年收支总表

                                                                          单位:万元

                                  

          

收 入 项 目

预算数

支出功能分类科目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

445.07 

一、一般公共服务支出

445.07 

        其中:上级转移支付收入

 

二、外交支出

 

 

 

叁、国防支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

        其中:上级转移支付收入

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

叁、国有资本经营预算拨款收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

       其中:上级转移支付收入

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、卫生健康支出

 

四、财政专户管理资金收入

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

五、单位资金收入

 

十二、农林水支出

 

        其中:事业收入

 

十叁、交通运输支出

 

              事业单位经营收入

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

              上级补助收入

 

十五、商业服务业等支出

 

              附属单位上缴收入

 

十六、金融支出

 

              其他收入

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十叁、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

         

445.07 

         

445.07 

上年结转结余

 

年终结转结余

 

    一般公共预算

 

    一般公共预算

 

    政府性基金预算

 

    政府性基金预算

 

    国有资本经营预算

 

    国有资本经营预算

 

    财政专户管理资金

 

    财政专户管理资金

 

    单位资金

 

    单位资金

 

        

445.07 

支 出  总 计

445.07 


                                                                                                                    部门公开表2

                   宿松县数据资源管理局2021年收入总表

                                                                                                                                 单位:万元

部门名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业     收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他   收入

宿松县数据资源管理局部门

445.07 

445.07 

445.07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宿松县数据资源管理局部门本级

445.07 

445.07 

445.07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                部门公开表3

       宿松县数据资源管理局2021年支出总表

                                                                                                                             单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

201

一般公共服务支出

445.07 

445.07 

 

 

 

 

20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

445.07 

445.07 

 

 

 

 

  2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

445.07 

445.07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

445.07 

445.07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               部门公开表4

宿松县数据资源管理局2021年财政拨款收支总表

                                                                          单位:万元

     

     

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

445.07 

一、本年支出

445.07 

(一)一般公共预算拨款

445.07 

(一)一般公共服务支出

445.07 

(二)政府性基金预算拨款

 

(二)外交支出

 

(叁)国有资本经营预算拨款

 

(叁)国防支出

 

 

 

(四)公共安全支出

 

二、上年结转

 

(五)教育支出

 

(一)一般公共预算拨款

 

(六)科学技术支出

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

(叁)国有资本经营预算拨款

 

(八)社会保障和就业支出

 

 

 

(九)卫生健康支出

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

(十叁)交通运输支出

 

 

 

(十四)资源勘探工业信息等支出

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

(十八)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

(十九)住房保障支出

 

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

(二十一)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

(二十二)预备费

 

 

 

(二十叁)其他支出

 

 

 

(二十四)转移性支出

 

 

 

(二十五)债务还本支出

 

 

 

(二十六)债务付息支出

 

 

 

(二十七)债务发行费用支出

 

 

 

二、年终结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算结转结余

 

 

 

(二)政府性基金预算结转结余

 

 

 

(叁)国有资本经营预算结转结余

 

 

 

 

 

           

445.07 

           

445.07 

 

 

部门公开表5

   宿松县数据资源管理局2021年一般公共预算支出表

                                                                          单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

201

一般公共服务支出

445.07

445.07

100.02

345.05

 

20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

445.07

445.07

100.02

345.05

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

445.07

445.07

100.02

345.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

         

445.07

445.07

100.02

345.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6   宿松县数据资源管理局2021年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

100.02

100.02

345.05

30101

基本工资

48.97

 

 

30102

津贴补贴

20.84

 

 

30103

年终一次性奖金

2.64

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

12.40

 

 

30110

城镇职工基本医疗保险缴费

5.03

 

 

30112

其他社会保障缴费

0.85

 

 

30113

住房公积金

9.29

 

 

302

商品和服务支出

345.05

 

 

30201

办公费

2.00

 

 

30205

水费

2.00

 

 

30206

电费

60.00

 

 

30207

邮电费

18.00

 

 

30211

差旅费

1.60

 

 

3021599

会议费

4.00

 

 

30217

公务接待费

5.90

 

 

30227

委托业务费

147.02

 

 

30228

工会经费

0.93

 

 

30231

公务用车运行维护费

4.50

 

 

30299

专项业务经费

94.00

 

 

30239

其他交通费用

5.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                部门公开表7

   宿松县数据资源管理局2021年政府性基金预算支出表

                                                                          单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

说明:安庆市宿松县数据资源管理局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  部门公开表8

 

   宿松县数据资源管理局2021年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

说明:安庆市宿松县数据资源管理局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。

 

 

 


                      部门公开表9

   宿松县数据资源管理局2021年项目支出表

                                                                                                                                单位:万元

类型

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位

资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:安庆市宿松县数据资源管理局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出,故本表无数据。

 

 


       部门公开表10

 

   宿松县数据资源管理局2021年政府采购支出表

                                                                              单位:万元

项目名称

政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:安庆市宿松县数据资源管理局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

   部门公开表11

项目名称

购买方式

购买服务起始时间

购买服务截至时间

拟实施政府购买服务内容(叁级目录)

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:安庆市宿松县数据资源管理局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出,故本表无数据。

 

第叁部分 2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年收支总表的说明

按照综合预算的原则,宿松县数据资源管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿松县数据资源管理局2021年收支总预算445.07万元,收入全部是一般公共预算拨款收入;支出主要为一般公共服务。

二、关于2021年收入总表的说明

宿松县数据资源管理局2021年收入预算445.07万元,其中,本年收入445.07万元,上年结转结余0万元。

(一)本年收入445.07万元,主要包括:一般公共预算拨款收入445.07万元,占100%,比2020年预算减少13.04万元,下降2.85%,下降原因主要是政务服务“一窗受理”改革后窗口人员有所减少,导致费用下降。

(二)上年结转结余0万元。

叁、关于2021年支出总表的说明

宿松县数据资源管理局2021年支出预算445.07万元,比2020年预算减少13.04万元,下降2.85%,下降原因主要是政务服务“一窗受理”改革后窗口人员有所减少,导致费用下降。其中,基本支出445.07万元,占100%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务,单位人员开支和公用经费等。

四、关于2021年财政拨款收支总表的说明

宿松县数据资源管理局2021年财政拨款收支预算445.07万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款445.07万元。按资金年度分全部为:本年财政拨款收入445.07万元,上年结转0万元。支出按功能分类分全部为:一般公共服务支出445.07万元,占100%

五、关于2021年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

宿松县数据资源管理局2021年一般公共预算支出445.07万元,比2020年预算减少13.04万元,下降2.85%,主要原因:政务服务“一窗受理”改革后窗口人员有所减少,导致费用下降。

(二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出445.07万元,占100%

(叁)一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)      2021年预算445.07万元,比2020年预算减少13.04万元,下降2.85%,下降原因主要是政务服务“一窗受理”改革后窗口人员有所减少,导致费用下降。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)     2021年预算445.07万元,比2020年预算减少13.04万元,下降2.85%,下降原因主要是政务服务“一窗受理”改革后窗口人员有所减少,导致费用下降。

六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

宿松县数据资源管理局2021年一般公共预算基本支出445.07万元,其中,人员经费100.2万元,公用经费345.05万元。

(一)人员经费100.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

(二)公用经费345.05万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他支出等。

七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明

宿松县数据资源管理局2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

宿松县数据资源管理局2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2021年项目支出表的说明

宿松县数据资源管理局2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2021年政府采购支出表的说明

宿松县数据资源管理局2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2021年政府购买服务支出表的说明

宿松县数据资源管理局2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

 (一)绩效目标设置情况。

  宿松县数据资源管理局 2021年部门预算按规定设置整体支出绩效目标,实行部门自评。

1部门整体支出绩效目标设置情况。

1)部门概述及工作职责。

1.负责制定有关规章制度、管理办法,并组织实施。

2.负责对进入中心的窗口工作人员进行现场培训管理和考核。

3.负责协调进入中心的部门和项目的确定、调整,并对审批项目的办理情况进行协调、督查。

4.负责对涉及两个以上部门行政审批项目联合审批的组织协调。

5.负责招商引资企业所需行政审批手续的全程代理。

6.组织调查研究,及时向县委、县政府反映情况,并提出建议。

7.承担县政府交办的其他有关工作。 

2)年度预算安排。

2020年收支总预算445.07万元,收入包括一般公共预算拨款收入445.07万元,支出包括:一般公共服务支出445.07万元。

3)绩效目标和指标。

 

 

宿松县数据资源管理局2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称

宿松县数据资源管理局

年度预算(万元)

资金总额:

445.07

按收入性质分:

按支出性质分:

其中:公共财政拨款:

445.07

其中:基本支出:

445.07

      政府性基金拨款:

0

 项目支出:

0

      纳入专户管理的非税收入拨款:

0

 

 

      其他资金:

0

 

 

年度
总体
目标

目标1:保障数据资源管理局在职人员及窗口人员正常办公、生活秩序及窗口人员伙食补助、大厅维护、数字宿松建设,确保各项业务工作顺利开展,保障机关工作正常高效运转。

目标2:扎实推进政务服务标准化,有效提高服务质量

目标3:深入推进行政审批制度改革,不断优化服务环境

目标4:多途推广平台建设运用,全面提升“一网通办”能力

目标5:加强基层服务中心建设指导,充分发挥服务功能

目标6:强力推进联办事项“最多跑一次”,切实做到提质增效

目标7:合力推进国家级标准化建设,以标准促服务。

 






一级指标

二级指标

叁级指标

指标值

产出指标

数量指标

保障数据资源管理局在职人员及窗口人员正常办公、生活秩序及窗口人员伙食补助、大厅维护、数字宿松建设,确保各项业务工作顺利开展,保障机关工作正常高效运转。

在职人员控制率≤100%

质量指标

指标1:基本满足在职人员和退休人员的正常办公、生活要求,机关工作正常高效运转。

保障机关工作正常高效运转

指标2:组织实施各项业务工作符合国家相关政策、相关文件要求,有利于促进宣传工作的发展。

保障各项专项业务工作顺利开展

时效指标

指标1:在2021年度完成各项资金支出进度要求,保障宿松县数据资源管理局各项工作顺利开展。

=100%

指标2:按照宿松县数据资源管理局2021年工作计划,履行好部门职能职责,做好各类工作开展全过程的监督管理工作。

=100%

成本指标

指标1:总成本控制年度预算申请范围内。

445.07万元

指标2:其他支出全年计划总成本345.04万元,严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神。

345.04万元

效益指标

经济效益
指标

加快财政资金支付速度

提高财政资金使用效益

社会效益
指标

提升扩大宿松对外影响,提升知名度和美誉度。

98%

生态效益
指标

提高群众环保意识,强化绿色发展观念。

0

可持续影响
指标

体现政策导向,长期保障工作平稳进行。

98%

满意度
指标

服务对象
满意度指标

通过各项工作的开展,力争使相关部门和人员对宿松县数据资源管理局工作开展的满意度达到较好水平。

98%

 

(二)机关运行经费。

宿松县数据资源管理局2021年机关运行经费财政拨款预算345.04万元,比2020年预算减少13.98万元,下降3.89%,下降主要原因是政务服务“一窗受理”改革后窗口人员有所减少,导致费用下降

(叁)政府采购情况。

宿松县数据资源管理局2021年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至20201231日,安庆市宿松县数据资源管理局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备台(套)。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

2021年,宿松县数据资源管理局实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款445.07万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

叁、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
  
 十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

解读