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宿松县城市管理局2021年捕鱼王3D网址预算

号: 0000023/202104-00021 信息分类:
内容分类: 各捕鱼王3D网址预决算及“叁公”经费
发布机构: 宿松县人民政府 生成日期: 2021-04-14 00:00
生效时间: 性: 有效
称: 宿松县城市管理局2021年捕鱼王3D网址预算
号: 词:

宿松县城市管理局2021

 

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20211

目 录

第一部分 捕鱼王3D网址概况

1.主要职责

2.捕鱼王3D网址预算构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年捕鱼王3D网址预算表

1.宿松县城市管理局2021年收支总表

2.宿松县城市管理局2021年收入总表

3.宿松县城市管理局2021年支出总表

4.宿松县城市管理局2021年财政拨款收支总表

5.宿松县城市管理局2021年一般公共预算支出表

6.宿松县城市管理局2021年一般公共预算基本支出表

7.宿松县城市管理局2021年政府性基金预算支出表

8.宿松县城市管理局2021年国有资本经营预算支出表

9.宿松县城市管理局2021年项目支出表

10.宿松县城市管理局2021年政府采购支出表

11.宿松县城市管理局2021年政府购买服务支出表

第叁部分 2021年捕鱼王3D网址预算情况说明

1.关于2021年收支总表的说明

2.关于2021年收入总表的说明

3.关于2021年支出总表的说明

4.关于2021年财政拨款收支总表的说明

5.关于2021年一般公共预算支出表的说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2021年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2021年项目支出表的说明

10.关于2021年政府采购支出表的说明

11.关于2021年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分 捕鱼王3D网址概况

一、主要职责

(一)负责指导、管理全县城市管理和执法工作。负责城市管理有关法律、法规、规章和规范性文件的宣传贯彻执行。研究拟定城市管理方面的规划和计划,并组织实施。负责城市管理行政执法人员培训、资格审查、执法案卷评查。负责数字城管监督指挥中心的建设、维护、运行等工作。

(二)负责市容环境卫生管理方面的全部工作。负责城市道路清扫保洁和生活垃圾收集、清运、处置的综合管理和监督考核,环卫设施设备(含公厕)和县生活垃圾处理场运行、维护、管理以及城区主次干道等公共区域小广告治理工作。负责城市生活垃圾处理费的征管工作。

(叁)负责公共空间秩序管理方面的建筑物立面装饰装修、建设性、经营性临时占道和户外广告、门店牌匾设置以及乱贴乱挂乱画等管理工作。

(四)负责违法建设治理方面对城乡规划区内未取得建设工程规划许可证或未按照建设工程规划许可证规定建设的建筑物、构筑物或者其他设施以及未按规定期限拆除的临时建筑物、构筑物或者其他设施的治理等工作。负责城乡规划区内规划建设管理方面行政处罚、执法监察工作,指导城乡规划区域外的规划建设管理工作。

(五)负责环境保护管理方面对渣土车运输遗撒扬尘污染、露天烧烤污染、城市焚烧垃圾等管理工作。

(六)负责交通管理方面对人行道违法停放车辆的管理工作。

(七)负责建筑垃圾运输企业资质审批和城区建筑垃圾处置的审批与管理工作。

(八)负责集中行使以下城市管理领域行政处罚权:

1.住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权;

2.环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权;

3.工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权;

4.交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权;

5.水利管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权;

6.食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营,以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权;

7.履行省政府决定调整的其他行政处罚权。

(九)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、捕鱼王3D网址预算构成

县城市管理局2021年纳入预算编报的财政供养人员共75人,其中:财政全供74人,差补1人。另县统一招聘城管协管员30人,长期聘用4人。

从单位机构设置看,按照县叁定方案规定我局设置有6个二级机构及机关股室和2个局属单位,二级机构设置有办公室、财务装备股、市容管理股(加挂行政许可股)、法制和宣传教育股、督查考核股、渣土管理办公室,局属单位包括县城市管理综合执法大队、县环境卫生所。

从预算单位构成看,城市管理局2021年度捕鱼王3D网址预算包括局本级预算和下属事业单位预算,纳入城市管理局2021年度捕鱼王3D网址预算编制范围的单位共4个,目前为一个财务独立核算单位。具体情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

宿松县城市管理局机关

行政单位

2

宿松县环境卫生所

事业单位

3

城市管理综合执法大队(全供)

事业单位

4

城市管理综合执法大队(差补)

事业单位

 

 

叁、2021年度主要工作任务

(一)加强党的建设。持续推进两学一做学习教育常态化制度化,进一步推进学习型党组织、党组织标准化建设,严格执行“叁会一课”、民主生活会、组织生活会、领导干部上党课、参加双重组织生活、党员积分制管理、民主评议党员等制度,定期开展“双争”、党员活动日、结对帮扶、志愿服务等活动,推动党内政治生活正常化、规范化。将党建工作与中心工作同部署、同落实、同考核,做到围绕中心抓党建、抓好党建促工作。落实党建工作“叁项清单”,建立健全年初安排部署、年中督查通报、年底述职评议考核的长效工作机制,强化跟踪问效推动工作落实,形成责任明确、齐抓共管、运转有序、层层落实的责任体系。

(二)加强廉政建设。领导班子成员和各捕鱼王3D网址负责人要认真履行“一岗双责”的责任,要加强对分管捕鱼王3D网址党风廉政建设和反腐败工作的监督检查,做到主体责任不甩手,监督责任不松手,分管责任不缩手。要加强源头预防在先,抓早、抓小在先。强化监督执纪问责,用监督执纪“四种形态”层层设置防线,特别是在用好第一种形态上下功夫,发现问题早报告早处置,推动纪律建设由“惩治极少数”向“管住大多数”拓展。继续推进新一轮深化“叁个以案”警示教育活动,严格按照县委的统一部署,加强队伍政治建设,强化干部职工日常管理监督。对违反各项纪律的行为,坚持“一案叁查”,做到发现一起,查处一起,打击一起,震慑一片,将全面从严治党的各项要求落到实处。

(叁)加强队伍建设。加强对执法人员、协管人员的法律知识和业务能力培训,组织开展“以案说法”等活动。继续加强社会监督,通过开展行风征求意见座谈会、代表委员进城管等活动,广泛听取社会各界的意见、建议。坚持好干部标准,加强干部职工的轮岗交流,做到“事业为上、人岗相适、人事相宜”。充实一线执法力量,全力保障一线执法活动。完善考核体系,严格落实网格化管理、日报告零报告、绩效考核和值班考勤等制度,用制度管人管事。继续通过道德讲堂、专题讲座等形式,持续抓好道德教育,引导干部职工践行社会主义核心价值观。

(四)抓好重点项目建设。加快推进县城生活垃圾外运项目建设、智能化停车场项目建设和垃圾转运中心项目建设,强化项目建设责任,明确项目责任人,定期开展工作调度,积极加强与相关捕鱼王3D网址的工作对接,紧盯时间节点,狠抓工程进度,力争9月份完成卫生地块智能化停车场建设,12月份完成税务地块智能化停车场建设和垃圾转运中心主体建设。谋划做好县生活垃圾填埋场封场工作,确保封场工作安全、平稳、有序。

(五)加强市容管理。巩固黎河四街、北门街违建棚亭整治成果,总结整治经验,着手推进孚玉西路违建棚亭拆除工作。继续落实城管、交警联勤联动机制,加大流动摊贩、占道经营、出店经营、乱堆乱放、违规装饰装修、违规设置广告、乱停乱放等违规行为的整治力度。提升重点区域、重点路段管理成效。打造人民路、步行街、公园、广场等示范街区,以点带面促进城区面貌进一步改善。强化施工现场围挡的规范化设置。积极落实《关于开展天际线广告牌及户外广告专项整治的通知》宜政秘﹝20214号要求,出台专项整治方案,在城区范围内主次干道、沿街建筑、公共场所和商业街区开展为期1年的广告、招牌、牌匾、条幅、标配、指示牌等各类户外广告设施的专项整治。

(六)加强违建管控。严格落实违法建设日报告、零报告制和快速拆除机制做到早发现、早制止、早拆除。建立联勤协作机制,加强信息采集员、协管员、管理员的内部联动,落实中队周调度、大队月调度机制,压实管理责任。加强相关捕鱼天王网址、县直单位的联动,主动配合相关捕鱼王3D网址制定管理网格,督促落实管理责任,形成“体系完善、责任明确、运转高效、监管有力”的违法建设网格化防控体系。对重大违法建设实施拆除前进行社会稳定风险评估,做好行动方案和应急预案,确保拆除工作依法、安全、稳妥进行。对已采取强制拆除或已控制住的违法建设要加强跟踪检查,严防反弹。形成严厉打击违法建设的高压态势常态化,坚决对违建实行“零容忍”,确保新增违建控制在萌芽状态、存量违建管控到位。

(七)加强环卫监管。根据考核办法,加强农村生活垃圾“PPP”项目和城区环卫一体化项目的监督、管理和考核,督促环卫公司落实主体责任。按照合同要求严格督促落实车辆、机械设备的配备。创新监管方式,做好环卫作业车辆定位设备安装和接入县数字城管系统等工作。加大垃圾分类工作宣传力度,提升市民垃圾分类意识,营造浓厚工作氛围,谋划垃圾分类试点工作,出台垃圾分类工作方案,适时推进垃圾分类、投放、收集试点工作。确保县城环卫工作全新提升,农村人居环境得到进一步改善。

(八)加强污染治理。为迎接新一轮中央环保督查工作,着力开展城管领域突出生态环境问题“大排查”“回头看”工作,坚持问题导向,聚焦垃圾填埋场、城区砂石场、露天烧烤、餐饮油烟、渣土运输、烟花爆竹等多个要点,做到对标对表、举一反叁,坚决杜绝前期环保督查交办类似事件再次发生。持续开展餐饮油烟、露天烧烤、烟花爆竹禁限放和禁烧冥币冥纸专项整治。督促餐饮企业安装使用油烟净化设施,确保安装率使用率100%,定期开展油烟净化设施使用保养情况检查。全面取缔露天烧烤,加强一线错时值班责任,严防反弹。长期坚持做好烟花爆竹禁限放工作,抓住重要时间节点重点管控。统筹东北新城、经开区等跨区域跨行业渣土的统一管理,创新管理模式,加强渣土企业的安全生产工作的监管,从源头加强“叁车”治理,做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分百”。渣土运输严格做到定时、定点、定线,对违规运输污染路面等行为严管重罚。

(九)加强长效管理。依托数字城管平台,推进“智慧城管”项目建设。做好一期设备升级、软件系统升级、数据备份,新增拓展专项子系统。充分发挥数字城管队伍的能动性,做到及时发现,及时上报。建立健全信息共享、信息公开、受理投诉举报、数据查询统计、巡查发现、实时指挥、快速处置和督查考评等功能的综合管理系统,推进城市管理网格化、精细化、科技化。建立健全监督考评体系,创新督查方式,定期督查和机动督查相结合,加大督查、考核、问责力度,以督促改、以改促优,确保督查工作常态化、规范化、长效化。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2021年捕鱼王3D网址预算表

                                                                       捕鱼王3D网址公开表1

宿松县城市管理局2021年收支总表

                                                                          单位:万元

                                  

         

收 入 项 目

预算数

支出功能分类科目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

2563.81 

一、一般公共服务支出

 

 其中:上级转移支付收入

 

二、外交支出

 

 

 

叁、国防支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

  其中:上级转移支付收入

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

叁、国有资本经营预算拨款收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

其中:上级转移支付收入

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、卫生健康支出

 

四、财政专户管理资金收入

138.44 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

2702.25 

五、单位资金收入

 

十二、农林水支出

 

        其中:事业收入

 

十叁、交通运输支出

 

              事业单位经营收入

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

              上级补助收入

 

十五、商业服务业等支出

 

              附属单位上缴收入

 

十六、金融支出

 

              其他收入

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十叁、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

         

2702.25 

         

2702.25 

上年结转结余

 

年终结转结余

 

    一般公共预算

 

    一般公共预算

 

    政府性基金预算

 

    政府性基金预算

 

    国有资本经营预算

 

    国有资本经营预算

 

    财政专户管理资金

 

    财政专户管理资金

 

    单位资金

 

    单位资金

 

        

2702.25 

支 出  总 计

2702.25 


                                                                                                                              捕鱼王3D网址公开表2

宿松县城市管理局2021年收入总表

                                                                                                                                 单位:万元

捕鱼王3D网址(单位)名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业     收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他   收入

宿松县城市管理局

2702.25 

2563.81 

2563.81 

 

 

138.44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宿松县城市管理局本级

124.23 

44.23 

44.23 

 

 

80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宿松县环卫所

1920.10 

1905.10 

1905.10 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宿松县城市管理综合执法大队(全供)

653.57 

611.57 

611.57 

 

 

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宿松县城市管理综合执法大队(差补)

4.35 

2.91 

2.91 

 

 

1.44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                       捕鱼王3D网址公开表3

宿松县城市管理局2021年支出总表

                                                                                                                             单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

212

城乡社区支出

2702.25 

1113.49 

1588.76 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

2702.25 

1113.49 

1588.76 

 

 

 

2120104

        城管执法

2702.25 

1113.49 

1588.76 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

         

2702.25 

1113.49 

1588.76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      捕鱼王3D网址公开表4

宿松县城市管理局2021年财政拨款收支总表

                                                                          单位:万元

     

     

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

2563.81 

一、本年支出

 

(一)一般公共预算拨款

2563.81 

(一)一般公共服务支出

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(二)外交支出

 

(叁)国有资本经营预算拨款

 

(叁)国防支出

 

 

 

(四)公共安全支出

 

二、上年结转

 

(五)教育支出

 

(一)一般公共预算拨款

 

(六)科学技术支出

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

(叁)国有资本经营预算拨款

 

(八)社会保障和就业支出

 

 

 

(九)卫生健康支出

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

(十一)城乡社区支出

2563.81 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

(十叁)交通运输支出

 

 

 

(十四)资源勘探工业信息等支出

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

(十八)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

(十九)住房保障支出

 

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

(二十一)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

(二十二)预备费

 

 

 

(二十叁)其他支出

 

 

 

(二十四)转移性支出

 

 

 

(二十五)债务还本支出

 

 

 

(二十六)债务付息支出

 

 

 

(二十七)债务发行费用支出

 

 

 

二、年终结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算结转结余

 

 

 

(二)政府性基金预算结转结余

 

 

 

(叁)国有资本经营预算结转结余

 

           

2563.81 

           

2563.81 

 

 

        捕鱼王3D网址公开表5

宿松县城市管理局2021年一般公共预算支出表

                                                                          单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

212

城乡社区支出

2563.81 

 975.05

 645.15

 329.90

1588.76 

21201

城乡社区管理事务

2563.81 

 975.05

 645.15

 329.90

1588.76 

2120104

        城管执法

2563.81 

 975.05

 645.15

 329.90

1588.76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

         

2563.81 

 975.05

 645.15

 329.90

1588.76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

捕鱼王3D网址公开表6       宿松县城市管理局2021年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位:万元

捕鱼王3D网址预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

629.85

629.85

 

  30101

    基本工资

383.41

383.41

 

  30102

    津贴补贴

91.32

91.32

 

 30103

奖金

1.24

1.24

 

 30108

机关事业单位基本养老保险缴费 

68.26

68.26

 

30110

职工基本医疗保险缴费

27.73

27.73

 

30112

其他医保缴费

6.70

6.70

 

30113

住房公积金

51.19

51.19

 

302

商品和服务支出

324.9

 

324.9

30201

办公费

48.50

 

48.50

30204

手续费

0.50

 

0.50

30205

水费

0.50

 

0.50

30206

电费

1.80

 

1.80

30207

邮电费

0.80

 

0.80

30211

差旅费

0.90

 

0.90

30213

维修(护)费

2.00

 

2.00

30215

会议费

2.00

 

2.00

30216

培训费

7.60

 

7.60

30217

公务接待费

2.30

 

2.30

30224

被装购置费

4.00

 

4.00

30226

劳务费

21.00

 

21.00

30227

委托业务费

204.80

 

204.80

30228

工会经费

5.12

 

5.12

30231

公务用车运行维护费

18.70

 

18.70

30239

其他交通费用

2.88

 

2.88

30299

其他商品和服务支出

1.50

 

1.50

303

对个人和家庭的补助

15.30

15.30

 

 30305

   生活补助

3.30

3.30

 

30309

奖励金

5.00

5.00

 

   30399

其他对个人和家庭的补助支出

7.00

7.00

 

310

资本性支出

5.00

 

5.00

31002

办公设备购置

5.00

 

5.00

 

 

 975.05

 645.15

 329.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       捕鱼王3D网址公开表7

宿松县城市管理局2021年政府性基金预算支出表

                                                                          单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

212

城乡社区支出

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

 

 

 

2120104

        城管执法

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

注:宿松县城市管理局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  捕鱼王3D网址公开表8

 

宿松县城市管理局2021年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

212

城乡社区支出

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

 

 

 

 

2120104

        城管执法

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:宿松县城市管理局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。

 

 

 


                             捕鱼王3D网址公开表9

宿松县城市管理局2021年项目支出表

                                                                                                                                单位:万元

类型

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位

资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

 

宿松县城区环卫一体化项目

宿松县城市管理局

1588.76 

1588.76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1588.76 

1588.76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


       捕鱼王3D网址公开表10

宿松县城市管理局2021年政府采购支出表

                                                                              单位:万元

 

项目名称

政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

 

 

计算机

城管局办公电脑采购项目

5.00 

 

 

 

5.00 

 

 

 

办公家具

城管局办公家具采购项目

5.00 

5.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 合计

 

10.00 

5.00 

 

 

5.00 

 

 


 

   捕鱼王3D网址公开表11

项目名称

购买方式

购买服务起始时间

购买服务截至时间

拟实施政府购买服务内容(叁级目录)

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金收入

城管局办公电脑采购项目

捕鱼大圣网址

2021.4

 2021.4

 

5.00 

 

 

 

5.00 

 

城管局办公家具采购项目

捕鱼大圣网址

2021.5

 2021.5

 

 5.00

 5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第叁部分 2021年捕鱼王3D网址预算情况说明

 

一、关于2021年收支总表的说明

按照综合预算的原则,宿松县城市管理局所有收入和支出均纳入捕鱼王3D网址预算管理。宿松县城市管理局2021年收支总预算2702.25万元,收入包括一般公共预算拨款收入2563.81万元、财政专户管理资金收入138.44万元,支出包括:城乡社区支出2702.25万元。

二、关于2021年收入总表的说明

宿松县城市管理局2021年收入预算2702.25万元,其中,本年收入2702.25万元,上年结转结余0万元。

(一)本年收入2702.25万元,主要包括:一般公共预算拨款收入2563.81万元,占94.88%,比2020年预算减少37.81万元,下降1.45%,下降原因一是人员调离和退休共计减少5人一般预算拨款,二是进一步压减叁公经费预算减少;财政专户管理资金收入138.44万元,占5.12%,比2020年预算减少5.56万元,下降3.86%,下降原因主要是城区经营性占道收费项目取消。

叁、关于2021年支出总表的说明

宿松县城市管理局2021年支出预算2702.25万元,比2020年预算减少45.67万元,下降1.66%,下降原因一是人员调离和退休共计减少5人人员经费和定额公用支出,二是进一步压减叁公经费支出减少。其中,基本支出1113.49万元,占41.21%,主要用于保障机关运转、违建管控、综合执法、市容市貌、环卫管理工作任务等;项目支出1588.76万元,占58.79%,主要用于城区环卫一体化购买服务项目。

四、关于2021年财政拨款收支总表的说明

宿松县城市管理局2021年财政拨款收支预算2563.81万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款;按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分全部为城乡社区支出2563.81万元。

五、关于2021年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

宿松县城市管理局2021年一般公共预算支出2563.81万元,比2020年预算减少37.81万元,下降1.45%,主要原因:一是人员调离和退休共计减少5人人员经费和定额公用支出,二是进一步压减叁公经费支出减少。

(二)一般公共预算支出结构情况。

城乡社区支出2563.81万元,占100%

(叁)一般公共预算支出具体使用情况。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)2021年预算2563.81万元,比2020年预算减少37.81万元,下降1.45%,下降原因一是人员调离和退休共计减少5人人员经费和定额公用支出,二是进一步压减叁公经费支出减少。

六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

宿松县城市管理局2021年一般公共预算基本支出975.05万元,其中,人员经费645.15万元,公用经费329.90万元。

(一)人员经费645.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费329.90万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明

宿松县城市管理局2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

宿松县城市管理局2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2021年项目支出表的说明

宿松县城市管理局2021年预算共安排项目支出1588.76万元,比2020年预算减少128万元,下降7.46%,下降原因主要是县生活垃圾填埋场渗滤液处理项目预算128万元上年列入项目支出,今年科目调整列入基本支出。主要包括:本年财政拨款安排 1588.76万元,全部为一般公共预算拨款安排。

十、关于2021年政府采购支出表的说明

宿松县城市管理局2021年预算安排政府采购支出10万元,比2020年预算减少10万元,下降50%,下降原因主要是办公电脑和办公家具采购计划调整减少。

十一、关于2021年政府购买服务支出表的说明

宿松县城市管理局2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)绩效目标设置情况。

宿松县城市管理局2021年捕鱼王3D网址预算按规定设置整体支出绩效目标,实行捕鱼王3D网址自评或第叁方评价。项目支出按规定设置支出绩效目标,实行捕鱼王3D网址自评或第叁方评价。

1捕鱼王3D网址整体支出绩效目标设置情况。

1)捕鱼王3D网址概述及工作职责。

宿松县城市管理局是县政府工作捕鱼王3D网址,为正科级,加挂宿松县城市管理行政执法局牌子。2021年纳入预算编报的财政供养人员共75人,其中:财政全供74人,差补1人。另县统一招聘城管协管员30人,长期聘用4人。工作职责主要包括全县城市管理和执法、市容环境卫生管理、违法建设治理、渣土运输管理、行使城市管理领域行政处罚权等工作。

2)年度预算安排。2021年收支总预算2702.25万元,收入包括一般公共预算拨款收入2563.81万元、财政专户管理非税收入138.44万元。支出包括:城乡社区支出2702.25万元

3)绩效目标和指标。

年度
重点
任务

内容

主要内容

(重点工作计划)

预算情况

任务1

开展拆违、市容整治等城市容貌提升项目

一、捕鱼王3D网址整体预算总额(万元)

2702.25

任务2

保障数字化城管高效运行,提升城市精细化、科学化管理水平

1、资金来源:(1)财政拨款

2563.81

任务3

强化农村生活垃圾治理PPP项目监管

             (2)其他资金

138.44

任务4

加强城市网格化、精细化管理

2、资金结构:(1)基本支出

1113.49

任务5

继续做好城区环卫一体化,建设省级卫生县城

             (2)项目支出

1588.76

 

 

二、年末在职人数:

75

内设机构数

6

分解目标

一级指标

二级指标

叁级指标

指标值

投入管理指标

 

预算编制管理

基础信息完整性是否真实完整准确(是/否)

预算配置管理

在职人员控制率

100%

过程管理指标

预算执行管理

“叁公经费”控制率

100%

预算管理

资金使用合规性(是/否)

资产管理

管理制度健全性(是/否)

一级指标

二级指标

叁级指标

指标值

产出指标

数量指标

保障日常办公正常运转

正常运转

农村生活垃圾综合治理覆盖范围

22个捕鱼天王网址

环卫一体化道路(含水体)清扫保洁总面积

492.28万平方米

环卫一体化垃圾中转站运行总数

7

环卫一体化公厕运行总数

15

质量指标

道路清扫保洁完成率

99%

垃圾处理量

日产日清

水域保洁完成率

95%

时效指标

垃圾收集转运及时率

99%

清扫保洁及时率

99%

效果指标

经济效益指标

对减少财政资金重复投入的改善程度

效益显着

对城区各单位环卫支出投入的改善程度

效益显着

社会效益指标

绿色生态优美环境

逐步打造

对城区环境卫生质量提升程度

程度较高

生态效益指标

自然生态环境

持续改善

对城区大气污染及空气质量的提升程度

度较高

满意度指标

满意度指标

群众的获得感和幸福感

持续提升

城区居民的满意度

90%

 

2、项目及绩效目标情况。

 “宿松县城区环卫一体化”项目。

1)项目概述。将我县城区包括孚玉镇、经开区、东北新城、城管局环卫作业实行一体化对外承包作业,实行统一管理、统一标准、统一考核,全面提升城区环境卫生质量,营造环境优美、宜居宜业的城区环境。

2)立项依据。《县十六届人民政府第41次县长办公会议纪要》(松办纪〔20193号)、《宿松县城区环卫一体化工作项目实施方案》(松政办秘〔201927号)。

3)实施主体。北京环境有限公司。

4)起止时间。201991日至2022831

5)项目内容。县城区492.28万平方米范围内道路综合清扫保洁、各类生活垃圾清运、公厕管护及化粪池清运、环卫作业设施设备配置等环卫作业服务。

6)年度预算安排。县财政年度预算1588.76万元,县经开区、孚玉镇、东北新城各负担300万元,项目年度预算共计2488.76万元。

7)绩效目标如下:

 

 

2021年度)

 

项目名称

宿松县城区环卫一体化项目

项目负责人及联系电话

高经理18955688229

主管捕鱼王3D网址

宿松县城市管理局

实施单位

北京环境有限公司

资金情况
(元)

年度资金总额:

24,887,567.00

       其中:财政拨款

24,887,567.00

             其他资金

0.00




年度目标

将我县城区包括孚玉镇、经开区、东北新城、城管局环卫作业实行一体化对外承包作业,实行统一管理、统一标准、统一考核,全面提升城区环境卫生质量,营造环境优美、宜居宜业的城区环境。




一级指标

二级指标

叁级指标

指标值

产出指标

数量指标

环卫一体化道路(含水体)清扫保洁总面积

492.28万平方米

环卫一体化垃圾中转站运行总数

7

环卫一体化公厕运行总数

15

质量指标

道路清扫保洁完成率

99%

垃圾处理量

日产日清

 

 

时效指标

垃圾收集转运及时率

99%

 

 

 

 

成本指标

城区环卫一体化作业服务年承包费

2488.76万元

效益指标

经济效益
指标

对城区各单位环卫支出投入的改善程度

程度较高

对减少财政资金重复投入的改善程度

效益显着

 

 

社会效益
指标

对城区环境卫生质量提升程度

程度较高

对省级文明县城创建影响程度

程度较高

 

 

生态效益
指标

对城区大气污染及空气质量的提升程度

程度较高

 

 

 

 

可持续影响
指标

对建设美丽宿松的影响程度

程度较高

 

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

城区居民的满意度

90%

文明县城创建测评等次

省级文明县城

 

 

(二)机关运行经费。

宿松县城市管理局2021年机关运行经费财政拨款预算125.10万元,比2020年预算减少26.33万元,下降17.39%,主要原因一是人员调离和退休共计5人减少定额公用支出,二是进一步压减叁公经费支出减少

(叁)政府采购情况。

宿松县城市管理局2021年政府采购预算10万元。其中:政府采购货物预算10万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至20201231日,宿松县城市管理局共有车辆30辆,其中:执法执勤用车30辆。单位价值100万元以上的专用设备1套。

2021年捕鱼王3D网址预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

2021年,宿松县城市管理局1个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1588.76万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指捕鱼王3D网址或单位从同级财政捕鱼王3D网址取得的捕鱼龙王网址资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

叁、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    七、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

解读